1.请选择所上传资料的卡类型
2.是否突破价格管控
是
否
测试卡申请单
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- 1）测试卡申请单是否加盖公章
- 2）测试卡申请单中经办人、责任人身份证是否一致
- 稽核结果备注：{{ lotNote.testCardApplicationNote }}
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合同要求
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- 1）是否在有效期
- 2）是否明确场景，如车联网，水表等，且与风险评估表一致
- 3）是否明确开通功能，如语音，短信，流量等
- 4）是否明确功能限制，如定向、机卡绑定、卡片限定、限额管控、黑名单限制等
- 5）是否明确白名单数量，具体号码，地址等
- 6）是否明确禁止二次销售
- 7）是否明确防范垃圾短信和骚扰电话条款
- 8）是否无低级错误，如缺少签字，日期等
- 9）合同签署是否是法人，是否有授权书
- 稽核结果备注：{{ lotNote.contractNote }}
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责任人和经办人授权书
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- 1）经办人和责任人授权书齐全并且加盖公章
- 2）经办人和责任人与授权书一致
- 稽核结果备注：{{ lotNote.empowerNote }}
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责任人和经办人身份证
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- 1）经办人和责任人身份证复印件加盖公章
- 稽核结果备注：{{ lotNote.idCardNote }}
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客户证件扫描
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- 1）客户证件复印件加盖公章
- 稽核结果备注：{{ lotNote.customerIdNote }}
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风险评估表
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- 1）是否进行入网风险评估
- 2）安全管理能力是否填写最小必要数据
- 3）是否明确使用场景（与产品形态表一致），如车联网、水表等
- 4）是否明确开通功能，如语音，短信，流量等
- 5）是否明确功能限制情况，如定向，机卡绑定，卡片绑定，限额管控，黑名单限制等
- 6）是否无低级错误，如缺少签字、日期等
- 7）风险评估表中卡类型需写清三要素：网络制式、商业级或消费级、贴片机或插卡机
- 8）现场考察部分截图是否清晰
- 9）合同、入网评估表、系统受理是否一致
- 稽核结果备注：{{ lotNote.riskNote }}
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风险评估表
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- 1）最终审批价格不低于1元/户/月（对2020年1月1日前签署合同的存量客户，若存量价格审批表中只约定了保底流量无功能费的，按存量审批表执行）
- 2）不参与打折，最低优惠至1元/户/月（2020年1月1日前签署合同的存量客户，池功能费可以按照池成员流量价格授权同步享受折扣）
- 3）同客户同项目测试卡数量不得超100张，最高不得超500张。
- 4）物联网开卡时提供公免卡审批表，开卡张数和公免额度与审批表一致。物联网公免卡的审批人员和流程同大网公免卡一致。
- 5）累计限免有效期原则上不得大于15个月
- 稽核结果备注：{{ lotNote.priceApprovalNote }}
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其他材料
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- 1）如有其他材料请进行上传
- 稽核结果备注：{{ lotNote.commitmentNote }}
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